Resolver a nota fiscal que não saiu
Encontre o motivo de uma nota que voltou com erro, corrija o que a prefeitura ou o Hub apontou e emita de novo, e saiba o que fazer quando a nota fica parada em processamento ou a empresa aparece como não habilitada.
Guias do Fiscal 4
Etapa 1 de 2
Encontre o motivo
O faturamento com erro e a mensagem que a prefeitura devolveu.
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No Fiscal, abra Faturamento.
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Clique no número Com erro, no alto. A lista mostra só os faturamentos cuja nota voltou com erro.
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Clique no faturamento.
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Na aba Notas fiscais, a tentativa aparece com a situação Erro e, logo abaixo, a mensagem que a prefeitura devolveu. Ela diz qual dado foi recusado.
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Quando o dado recusado é da própria nota, como o código do serviço ou a alíquota, a correção é nos Dados fiscais do faturamento.
Etapa 2 de 2
Corrija e emita de novo
O dado certo no lugar certo e uma nova tentativa pelo mesmo faturamento.
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Dado da sua empresa, como a inscrição municipal do prestador, se corrige em Configurações, na aba Configurações.
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Corrija o campo que a mensagem apontou.
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Salve as Configurações antes de emitir de novo.
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Em Faturamento, abra o faturamento que voltou com erro.
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O faturamento continua disponível para uma nova tentativa até uma nota ficar Autorizada.
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Na janela Emitir a NFS-e?, confira o aviso e clique em Emitir.
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A nova tentativa entra no alto, em Processando autorização, e a que deu erro continua na lista como histórico.
Precisa de mais? Abra um chamado dentro do Hub.
Ler este passo a passo em texto
Uma nota pode não sair por dois motivos: o Hub recusa antes de enviar, porque falta ou está errado um dado que a prefeitura também recusaria, ou a prefeitura recusa depois de receber. Nos dois casos o Hub diz o motivo com as palavras da recusa. Este guia mostra onde ler esse motivo, como corrigir e como emitir de novo pelo mesmo faturamento.
Antes de começar
- Acesso ao app Fiscal, com a permissão de emitir nota.
- Para corrigir dados da empresa, como a inscrição municipal ou a numeração do RPS, a permissão de administrar os parâmetros do Fiscal.
Encontre o motivo
- Em Faturamento, clique no número Com erro, no alto. A lista passa a mostrar só os faturamentos cuja nota voltou com erro.
- Clique no faturamento.
- Abra a aba Notas fiscais. A tentativa aparece com a situação Erro e, logo abaixo, a mensagem que a prefeitura devolveu.
A mensagem é o ponto de partida: ela diz qual dado a prefeitura recusou. Quando a recusa é conhecida, o Hub põe antes o que fazer e mantém depois a resposta original da prefeitura. É o caso da inscrição municipal do tomador:
A recusa E0232
A prefeitura recusou a inscrição municipal do tomador (E0232): ela não está no cadastro nacional do município emissor. Apague esse campo na nota e emita de novo. A inscrição municipal do cliente não está no cadastro nacional do município de quem emite. Apague a inscrição municipal do tomador nos dados da nota, salve e emita de novo.
Corrija e emita de novo
- Corrija o dado que a mensagem aponta, no lugar certo:
- Dado da sua empresa, como a inscrição municipal do prestador ou a numeração do RPS: em Configurações, na aba Configurações. Clique em Salvar.
- Dado do cliente: no cadastro dele, e depois Atualizar com o cadastro nos Dados fiscais do faturamento.
- Dado da própria nota, como o código do serviço ou a alíquota: nos Dados fiscais do faturamento.
- Volte ao faturamento e clique em Emitir. Se ele não aparece, salve antes: o botão sai da barra enquanto há alteração por salvar.
- Na janela Emitir a NFS-e?, confira o aviso e clique em Emitir.
- Abra Notas fiscais. A nova tentativa entra no alto, em Processando autorização, e a que deu erro continua na lista como histórico.
O faturamento continua disponível para uma nova tentativa até uma nota ficar Autorizada.
Quando o Hub recusa antes de enviar
Alguns dados a prefeitura sempre recusa, e o Hub confere antes de enviar. Nesses casos a nota nem sai: ao confirmar a emissão, a própria janela Emitir a NFS-e? mostra o motivo e continua aberta.
| O aviso diz que | O que fazer |
|---|---|
| A nota está sem valor | Informe o Valor dos serviços nos Dados fiscais |
| O CPF ou o CNPJ do tomador é inválido | Corrija o documento no cadastro do cliente e use Atualizar com o cadastro |
| O ISS está retido pelo tomador, então a nota precisa de um tomador identificado por CPF ou CNPJ | Informe o documento do tomador, ou desligue Reter no ISS |
| O ISS não pode ser retido em serviço de exportação ou imune | Desligue Reter ou revise a regra de tributação aplicada |
| A regra tributária mudou desde que este faturamento foi criado | Abra o faturamento e salve: o Hub reaplica a regra. Depois, emita |
| Já há uma emissão em andamento ou nota vigente | Não emita de novo. Acompanhe a tentativa que já está em Notas fiscais |
| Faturamento cancelado não pode emitir nota | O faturamento foi descartado. Se a venda é válida, peça a quem pode reativar faturamentos |
Na NF-e de produto, as pendências de cada item aparecem num bloco acima dos itens, com o título de quantas pendências impedem a emissão, e o endereço do destinatário precisa estar completo: UF, cidade, logradouro, número, bairro e CEP.
Quando a nota fica em processamento
A nota fica em Processando autorização enquanto a prefeitura não responde. No começo e no fim do mês a resposta costuma demorar mais. Não emita de novo: o Hub não deixa, porque a mesma nota poderia sair duas vezes.
Para pedir a resposta ao provedor, abra a aba Notas fiscais, clique na nota e use Sincronizar. O botão aparece enquanto a nota está em processamento.
Quando a empresa não está habilitada
O Hub só emite pela empresa habilitada. Em Configurações, o alto da coluna da direita mostra a situação:
| Situação | O que costuma faltar | O que fazer |
|---|---|---|
| Não habilitada | A empresa ainda não tem o emissor cadastrado, a começar pelo CNPJ | Preencha a Identificação e clique em Salvar (veja Fiscal) |
| Desincronizado | O painel lista o que falta: Certificado digital ainda não enviado, Acesso à prefeitura ainda não configurado, ou dados do cadastro que ainda não foram enviados ao provedor | Envie o certificado e o acesso em Mais, Credenciais. Para os dados do cadastro, clique em Enviar dados |
| Habilitada | Nada | A empresa emite |
O certificado digital vence. Quando isso acontece, o painel mostra a data de vencimento ao lado dele: suba o certificado novo em Credenciais.
Como saber que deu certo
- A nova tentativa aparece em Notas fiscais como Autorizada, com número e arquivo.
- O faturamento sai do número Com erro e passa para Emitidas em 30 dias.
Problemas comuns
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| A mensagem do erro está em código, sem explicação | É a resposta da prefeitura, repassada como veio | Procure no texto o nome do campo recusado. Na dúvida, abra um chamado com a mensagem completa |
| A mesma recusa volta depois da correção | O dado foi corrigido no cadastro, mas não no faturamento | Nos Dados fiscais, use Atualizar com o cadastro, salve e emita |
| A prefeitura recusou a numeração | O Próximo número do RPS não continua de onde a empresa parou | Acerte a Série do RPS e o Próximo número do RPS em Configurações e salve |
| O botão Emitir não aparece | Há alteração por salvar, falta a permissão de emitir nota, há uma tentativa em andamento ou o faturamento já tem nota autorizada | Salve. Se continuar sem o botão, peça a permissão ao administrador. Para trocar uma nota autorizada, veja Cancelar uma nota fiscal |
Próximo passo
Se a nota saiu com um erro que a prefeitura aceitou, como um valor errado, o caminho é cancelar e emitir a nota certa: siga para Cancelar uma nota fiscal emitida.
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Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.